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• Comment faire une demande de remboursement de frais ?
  • 12 Sep 2022
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• Comment faire une demande de remboursement de frais ?

  • Mis à jour le 12 Sep 2022
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Résumé de l’article


Avec un espace salarié

Depuis l'onglet "Dashboard" cliquez sur "Faire une demande" puis sélectionnez "Rembousement de frais"

image.png

Complétez ensuite :

  • Le type de remboursement
  • La fréquence
  • La date
  • Le montant
  • Le taux de TVA
    Vous pourrez également ajouter un justificatif pour que votre manager puisse valider la note de frais et laisser un commentaire par exemple pour un déplacement « frais de déplacement salon à Lyon le 26/06/22 »

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Une fois la demande de remboursement de frais est ajoutée, elle est envoyée directement au responsable direct (manager ou administrateur) pour validation.

Avec un espace manager

📌 À noter :

Seuls les managers qui possèdent les droits nécessaires peuvent poser des remboursements de frais à la place de leurs collaborateurs.

Pour poser un remboursement de frais à la place d'un collaborateur, rendez-vous dans l'onglet "Mes équipes" puis sur le profil du salarié concerné.

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Cliquez ensuite sur "Frais remboursés" puis "Ajouter un frais
Complétez ensuite :

  • Le type de remboursement
  • La fréquence
  • La date
  • Le montant
  • Le taux de TVA
    Vous pourrez également ajouter un justificatif pour que votre manager puisse valider la note de frais et laisser un commentaire par exemple pour un déplacement « frais de déplacement salon à Lyon le 26/06/22 »

image.png

Une fois la demande ajoutée, il n'y a pas de validation à avoir puisqu'elle est directement saisie par le manager.

Avec un espace administrateur ou gestionnaire de paie

Depuis un espace administrateur ou gestionnaire de paie, rendez-vous dans l'onget "Employés/Liste" puis rendez-vous sur le profil du salarié concerné.

image.png

Ensuite cliquez sur "Frais remboursés" et enfin "Ajouter un frais"

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Une fois la demande ajouté, il n'y a pas de validation à avoir puisqu'elle est directement saisie par l'administrateur ou le gestionnaire de paie.

📌 À noter :

Par défaut dans Silae Paie, les remboursements de frais alimentent le F06.

Pour changer ce paramétrage en tant que gestionnaire de paie, rendez-vous dans l'onglet "Entreprise/Réglage/Paramètres d'export Silae"

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